Zadajte faktúru dodávateľa

1. Zadajte faktúru dodávateľa

   Zaznamenajte faktúru, ktorú ste dostali od dodávateľa. Môžete ju vytvoriť z objednávky, alebo zadať manuálne. Poďme si to prejsť.

2. Z objednávky (voliteľné)

   Ak faktúra zodpovedá prijatej objednávke, vyberte ju tu — dodávateľ a riadky sú vyplnené za vás a skontrolované oproti objednávke (3-cestná zhoda). Žiadna objednávka? Nechajte toto pole prázdne a zadajte ju manuálne nižšie.

3. Detaily faktúry

   Dodávateľ (vyberte jedného v manuálnom režime), číslo faktúry, dátumy faktúry a splatnosti a akékoľvek poznámky. Číslo je povinné.

4. Riadky

   Za čo ste fakturovaní. Z objednávky sú množstvá predvolené na prijaté — upravte množstvo alebo jednotkovú cenu, ak sa faktúra líši. V manuálnom režime pridajte riadok pre každú položku s popisom, množstvom a jednotkovou cenou; použite Pridať riadok a ikonu koša na ich správu.

5. Celková suma a uloženie

   Celková suma sa automaticky sčíta. Uloženie vytvorí faktúru ako návrh — odtiaľ ju môžete schváliť a označiť ako zaplatenú.