Voer een leveranciersfactuur in
Voer een leveranciersfactuur in
Registreer een factuur die je van een leverancier hebt ontvangen. Je kunt deze opbouwen vanuit een inkooporder of handmatig invoeren. Laten we het doorlopen.
Vanuit een inkooporder (optioneel)
Als de factuur overeenkomt met een ontvangen order, kies deze hier — de leverancier en regels worden voor je ingevuld en gecontroleerd met de order (3-way match). Geen order? Laat dit leeg en voer het handmatig hieronder in.
Factuurdetails
De leverancier (kies er een in de handmatige modus), het factuurnummer, factuur- en vervaldatums en eventuele notities. Het nummer is verplicht.
De regels
Waarvoor je gefactureerd wordt. Vanuit een inkooporder worden hoeveelheden standaard ingesteld op wat is ontvangen — pas de hoeveelheid of eenheidsprijs aan als de factuur verschilt. In de handmatige modus voeg je een regel toe voor elk artikel met een beschrijving, hoeveelheid en eenheidsprijs; gebruik Regel toevoegen en het prullenbakpictogram om ze te beheren.
Totaal & opslaan
Het totaal wordt automatisch opgeteld. Opslaan maakt de factuur als concept aan — van daaruit kun je deze goedkeuren en als betaald markeren.