Adjon meg egy beszállítói számlát

1. Adjon meg egy beszállítói számlát

   Rögzítsen egy számlát, amit a beszállítótól kapott. Létrehozhatja egy megrendelésből, vagy megadhatja kézzel. Nézzük át.

2. Megrendelésből (opcionális)

   Ha a számla megegyezik egy beérkezett rendeléssel, válassza ki itt — a beszállító és a sorok automatikusan kitöltődnek és ellenőrzésre kerülnek a rendeléshez képest (3-utas egyezés). Nincs rendelés? Hagyja üresen, és adja meg kézzel alább.

3. Számla részletei

   A beszállító (válasszon egyet kézi módban), a számla száma, számla és esedékességi dátumok, valamint bármilyen megjegyzés. A szám kötelező.

4. A sorok

   Amit számláznak Önnek. Megrendelésből a mennyiségek alapértelmezetten a beérkezett mennyiségek — módosítsa a mennyiséget vagy az egységárat, ha a számla eltér. Kézi módban adjon hozzá egy sort minden tételhez leírással, mennyiséggel és egységárral; használja a Sor hozzáadása és a kuka ikont a kezeléshez.

5. Összesen & mentés

   Az összeg automatikusan összeadódik. A mentés piszkozatként hozza létre a számlát — innen jóváhagyhatja és fizetettként jelölheti.