Lieferantenrechnung eingeben
Lieferantenrechnung eingeben
Erfassen Sie eine Rechnung, die Sie von einem Lieferanten erhalten haben. Sie können sie aus einer Bestellung erstellen oder manuell eingeben. Lassen Sie uns das durchgehen.
Aus einer Bestellung (optional)
Wenn die Rechnung mit einer erhaltenen Bestellung übereinstimmt, wählen Sie sie hier aus — der Lieferant und die Positionen werden für Sie ausgefüllt und mit der Bestellung abgeglichen (3-Wege-Abgleich). Keine Bestellung? Lassen Sie dieses Feld leer und geben Sie es unten manuell ein.
Rechnungsdetails
Der Lieferant (wählen Sie einen im manuellen Modus), die Rechnungsnummer, Rechnungs- und Fälligkeitsdaten sowie eventuelle Notizen. Die Nummer ist erforderlich.
Die Positionen
Wofür Sie in Rechnung gestellt werden. Aus einer Bestellung werden die Mengen standardmäßig auf das Empfangene gesetzt — passen Sie die Menge oder den Stückpreis an, wenn die Rechnung abweicht. Im manuellen Modus fügen Sie für jeden Artikel eine Zeile mit Beschreibung, Menge und Stückpreis hinzu; verwenden Sie Zeile hinzufügen und das Papierkorbsymbol, um sie zu verwalten.
Gesamt & speichern
Die Gesamtsumme wird automatisch berechnet. Speichern erstellt die Rechnung als Entwurf — von dort aus können Sie sie genehmigen und als bezahlt markieren.