Zadejte fakturu dodavatele

1. Zadejte fakturu dodavatele

   Zaznamenejte fakturu, kterou jste obdrželi od dodavatele. Můžete ji vytvořit z objednávky nebo zadat ručně. Pojďme si to projít.

2. Z objednávky (volitelné)

   Pokud faktura odpovídá přijaté objednávce, vyberte ji zde — dodavatel a položky jsou vyplněny a zkontrolovány oproti objednávce (3-cestná shoda). Žádná objednávka? Nechte toto prázdné a zadejte ji ručně níže.

3. Detaily faktury

   Dodavatel (vyberte jednoho v ručním režimu), číslo faktury, datum faktury a splatnosti a případné poznámky. Číslo je povinné.

4. Položky

   Za co jste fakturováni. Z objednávky se množství nastaví na přijaté — upravte množství nebo jednotkovou cenu, pokud se faktura liší. V ručním režimu přidejte položku pro každou položku s popisem, množstvím a jednotkovou cenou; použijte Přidat položku a ikonu koše k jejich správě.

5. Celkem & uložit

   Celková částka se automaticky sčítá. Uložit vytvoří fakturu jako koncept — odtud ji můžete schválit a označit jako zaplacenou.