أدخل فاتورة المورد

1. أدخل فاتورة المورد

   سجل فاتورة استلمتها من مورد. يمكنك بناؤها من أمر شراء، أو إدخالها يدويًا. دعونا نمر عليها.

2. من أمر شراء (اختياري)

   إذا كانت الفاتورة تطابق طلبًا مستلمًا، اخترها هنا — المورد والتفاصيل يتم ملؤها لك وتُفحص مقابل الطلب (مطابقة ثلاثية). لا يوجد طلب؟ اترك هذا فارغًا وأدخله يدويًا أدناه.

3. تفاصيل الفاتورة

   المورد (اختر واحدًا في الوضع اليدوي)، رقم الفاتورة، تواريخ الفاتورة والاستحقاق، وأي ملاحظات. الرقم مطلوب.

4. التفاصيل

   ما يتم فوترة لك. من أمر شراء، الكميات الافتراضية هي ما تم استلامه — عدل الكمية أو التكلفة الوحدة إذا كانت الفاتورة تختلف. في الوضع اليدوي، أضف سطرًا لكل عنصر مع وصف، كمية وتكلفة الوحدة؛ استخدم أضف سطر وأيقونة السلة لإدارتها.

5. الإجمالي والحفظ

   الإجمالي يجمع تلقائيًا. الحفظ ينشئ الفاتورة كمسودة — من هناك يمكنك الموافقة عليها ووضع علامة أنها مدفوعة.