供应商发票

1. 供应商发票

   您从供应商处收到的账单，与其订单和交货匹配以支付正确金额。点击“新建”以记录一个。

2. 每个发票

   每行是一个供应商账单——供应商、金额、到期日及是否匹配和已支付。

3. 记录发票

   点击“新建”以输入供应商账单，并将其与采购订单和收货单匹配。

4. 一目了然

   卡片显示总发票数以及匹配、不匹配、已批准和已支付的数量。

5. 按状态筛选

   仅显示所选状态的发票—草稿、匹配、不匹配、已批准或已支付。

6. 查找发票

   按供应商或发票号搜索，直接跳转到所需账单。