输入供应商发票

1. 输入供应商发票

   记录您从供应商处收到的账单。您可以从采购订单生成，或手动输入。让我们来看看。

2. 从采购订单（可选）

   如果账单与已收到的订单匹配，请在此选择——供应商和明细会为您填写，并与订单核对（三方匹配）。没有订单？请留空并在下方手动输入。

3. 发票详情

   供应商（在手动模式下选择一个）、发票号、发票日期和到期日，以及任何备注。发票号是必填项。

4. 明细

   您被收取的费用。来自PO的数量默认为已收到的数量——如果账单不同，请调整数量或单价。在手动模式下，为每个项目添加一行，包含描述、数量和单价；使用“添加行”和垃圾桶图标来管理它们。

5. 总计并保存

   总计会自动计算。保存会将发票创建为草稿——从那里您可以批准并标记为已付款。