Saisir une facture fournisseur
Saisir une facture fournisseur
Enregistrez une facture reçue d'un fournisseur. Vous pouvez la créer à partir d'un bon de commande, ou la saisir manuellement. Passons en revue.
À partir d'un bon de commande (facultatif)
Si la facture correspond à une commande reçue, sélectionnez-la ici — le fournisseur et les lignes sont remplis pour vous et vérifiés par rapport à la commande (correspondance à trois voies). Pas de commande ? Laissez vide et saisissez-la manuellement ci-dessous.
Détails de la facture
Le fournisseur (choisissez-en un en mode manuel), le numéro de facture, les dates de facture et d'échéance, et toutes les notes. Le numéro est requis.
Les lignes
Ce pour quoi vous êtes facturé. À partir d'un bon de commande, les quantités par défaut sont celles reçues — ajustez la quantité ou le coût unitaire si la facture diffère. En mode manuel, ajoutez une ligne pour chaque article avec une description, quantité et coût unitaire ; utilisez Ajouter une ligne et l'icône de corbeille pour les gérer.
Total & enregistrer
Le total s'additionne automatiquement. Enregistrer crée la facture en tant que brouillon — à partir de là, vous pouvez l'approuver et la marquer comme payée.