Ange en leverantörsfaktura

1. Ange en leverantörsfaktura

   Registrera en faktura du mottagit från en leverantör. Du kan bygga den från en inköpsorder eller ange den manuellt. Låt oss gå igenom det.

2. Från en inköpsorder (valfritt)

   Om fakturan matchar en mottagen order, välj den här — leverantören och raderna fylls i och kontrolleras mot ordern (3-vägs matchning). Ingen order? Lämna detta tomt och ange manuellt nedan.

3. Fakturadetaljer

   Leverantören (välj en i manuellt läge), fakturanummer, faktura- och förfallodatum samt eventuella anteckningar. Numret är obligatoriskt.

4. Raderna

   Vad du faktureras för. Från en PO, kvantiteter standard till vad som mottogs — justera kvantitet eller enhetskostnad om fakturan skiljer sig. I manuellt läge, lägg till en rad för varje artikel med en beskrivning, kvantitet och enhetskostnad; använd Lägg till rad och papperskorgsikonen för att hantera dem.

5. Total & spara

   Totalen summeras automatiskt. Spara skapar fakturan som ett utkast — därifrån kan du godkänna den och markera den som betald.