Vnesite račun dobavitelja

1. Vnesite račun dobavitelja

   Zabeležite račun, ki ste ga prejeli od dobavitelja. Lahko ga ustvarite iz naročila ali vnesete ročno. Poglejmo, kako to storiti.

2. Iz naročila (neobvezno)

   Če račun ustreza prejetemu naročilu, ga izberite tukaj — dobavitelj in postavke so izpolnjene in preverjene glede na naročilo (3-smerno ujemanje). Ni naročila? Pustite to prazno in ga vnesite ročno spodaj.

3. Podrobnosti računa

   Dobavitelj (izberite enega v ročnem načinu), številka računa, datum računa in zapadlosti ter morebitne opombe. Številka je obvezna.

4. Postavke

   Za kaj ste zaračunani. Iz naročila, količine privzeto ustrezajo prejetemu — prilagodite količino ali enotno ceno, če se račun razlikuje. V ročnem načinu dodajte vrstico za vsak artikel z opisom, količino in enotno ceno; uporabite Dodaj vrstico in ikono koša za upravljanje.

5. Skupaj in shrani

   Skupni znesek se samodejno sešteje. Shrani ustvari račun kot osnutek — od tam ga lahko odobrite in označite kot plačanega.