Insira uma fatura de fornecedor
Insira uma fatura de fornecedor
Registre uma fatura recebida de um fornecedor. Você pode construí-la a partir de um pedido de compra ou inseri-la manualmente. Vamos passar por isso.
De um pedido de compra (opcional)
Se a fatura corresponder a um pedido recebido, escolha aqui — o fornecedor e as linhas são preenchidos para você e verificados em relação ao pedido (conciliação de 3 vias). Sem pedido? Deixe vazio e insira manualmente abaixo.
Detalhes da fatura
O fornecedor (escolha um no modo manual), o número da fatura, datas da fatura e de vencimento, e quaisquer notas. O número é obrigatório.
As linhas
Pelo que você está sendo cobrado. De um pedido de compra, as quantidades padrão são as recebidas — ajuste a quantidade ou o custo unitário se a fatura for diferente. No modo manual, adicione uma linha para cada item com descrição, quantidade e custo unitário; use Adicionar linha e o ícone de lixeira para gerenciá-las.
Total e salvar
O total é somado automaticamente. Salvar cria a fatura como rascunho — a partir daí você pode aprová-la e marcá-la como paga.