공급업체 송장 입력
공급업체 송장 입력
공급업체로부터 받은 청구서를 기록합니다. 구매 주문에서 작성하거나 수동으로 입력할 수 있습니다. 함께 진행해 봅시다.
구매 주문에서 (선택 사항)
청구서가 받은 주문과 일치하면 여기서 선택하세요 — 공급업체와 항목이 자동으로 채워지고 주문과 대조됩니다 (3단계 일치). 주문이 없으면 비워두고 아래에 수동으로 입력하세요.
송장 세부사항
공급업체 (수동 모드에서 선택), 송장 번호, 송장 및 만기일, 기타 메모. 번호는 필수입니다.
항목
청구된 항목. PO에서 수량은 받은 것으로 기본 설정됩니다 — 청구서가 다르면 수량이나 단가를 조정하세요. 수동 모드에서는 각 항목에 설명, 수량 및 단가를 추가하세요; 항목 추가와 휴지통 아이콘을 사용하여 관리합니다.
총액 및 저장
총액은 자동으로 합산됩니다. 저장하면 송장이 초안으로 생성됩니다 — 그 후 승인하고 결제 완료로 표시할 수 있습니다.