Inserisci una fattura del fornitore

1. Inserisci una fattura del fornitore

   Registra una fattura ricevuta da un fornitore. Puoi crearla da un ordine di acquisto o inserirla manualmente. Vediamo come fare.

2. Da un ordine di acquisto (opzionale)

   Se la fattura corrisponde a un ordine ricevuto, selezionala qui — il fornitore e le righe vengono compilati e controllati rispetto all'ordine (confronto a 3 vie). Nessun ordine? Lascia questo campo vuoto e inseriscilo manualmente qui sotto.

3. Dettagli della fattura

   Il fornitore (scegline uno in modalità manuale), il numero della fattura, le date della fattura e di scadenza, e eventuali note. Il numero è obbligatorio.

4. Le righe

   Cosa viene fatturato. Da un PO, le quantità predefinite corrispondono a quelle ricevute — regola la quantità o il costo unitario se la fattura differisce. In modalità manuale, aggiungi una riga per ogni articolo con una descrizione, quantità e costo unitario; usa Aggiungi riga e l'icona del cestino per gestirle.

5. Totale & salva

   Il totale si somma automaticamente. Salva crea la fattura come bozza — da lì puoi approvarla e segnarla come pagata.