Masukkan faktur pemasok

1. Masukkan faktur pemasok

   Catat tagihan yang Anda terima dari pemasok. Anda dapat membangunnya dari pesanan pembelian, atau memasukkannya secara manual. Mari kita lalui.

2. Dari pesanan pembelian (opsional)

   Jika tagihan cocok dengan pesanan yang diterima, pilih di sini — pemasok dan baris diisi untuk Anda dan diperiksa terhadap pesanan (3-way match). Tidak ada pesanan? Biarkan kosong dan masukkan secara manual di bawah.

3. Detail faktur

   Pemasok (pilih satu dalam mode manual), nomor faktur, tanggal faktur dan jatuh tempo, serta catatan apa pun. Nomor diperlukan.

4. Baris

   Apa yang Anda ditagih. Dari PO, kuantitas default ke apa yang diterima — sesuaikan kuantitas atau biaya per unit jika tagihan berbeda. Dalam mode manual, tambahkan baris untuk setiap item dengan deskripsi, kuantitas dan biaya per unit; gunakan Tambah baris dan ikon tempat sampah untuk mengelolanya.

5. Total & simpan

   Total dijumlahkan secara otomatis. Simpan membuat faktur sebagai draf — dari sana Anda dapat menyetujuinya dan menandainya sebagai dibayar.