Ingresa una factura de proveedor
Ingresa una factura de proveedor
Registra una factura que recibiste de un proveedor. Puedes construirla desde una orden de compra o ingresarla manualmente. Vamos a revisarlo.
Desde una orden de compra (opcional)
Si la factura coincide con una orden recibida, selecciónala aquí — el proveedor y las líneas se completan y verifican contra la orden (coincidencia de 3 vías). ¿Sin orden? Déjalo vacío e ingrésalo manualmente abajo.
Detalles de la factura
El proveedor (elige uno en modo manual), el número de factura, fechas de factura y vencimiento, y cualquier nota. El número es obligatorio.
Las líneas
Por lo que te están facturando. Desde un PO, las cantidades por defecto son las recibidas — ajusta la cantidad o el costo unitario si la factura difiere. En modo manual, agrega una línea para cada artículo con una descripción, cantidad y costo unitario; usa Agregar línea y el ícono de papelera para gestionarlas.
Total y guardar
El total se suma automáticamente. Guardar crea la factura como borrador — desde allí puedes aprobarla y marcarla como pagada.