Nhập hóa đơn nhà cung cấp

1. Nhập hóa đơn nhà cung cấp

   Ghi lại hóa đơn bạn nhận được từ nhà cung cấp. Bạn có thể tạo từ đơn đặt hàng hoặc nhập thủ công. Hãy cùng đi qua nó.

2. Từ đơn đặt hàng (tùy chọn)

   Nếu hóa đơn khớp với đơn hàng đã nhận, chọn nó ở đây — nhà cung cấp và các dòng sẽ được điền sẵn và kiểm tra với đơn hàng (khớp 3 chiều). Không có đơn hàng? Để trống và nhập thủ công bên dưới.

3. Chi tiết hóa đơn

   Nhà cung cấp (chọn trong chế độ thủ công), số hóa đơn, ngày hóa đơn và ngày đến hạn, và bất kỳ ghi chú nào. Số hóa đơn là bắt buộc.

4. Các dòng

   Những gì bạn bị tính phí. Từ PO, số lượng mặc định là những gì đã nhận — điều chỉnh số lượng hoặc giá đơn vị nếu hóa đơn khác. Trong chế độ thủ công, thêm một dòng cho mỗi mặt hàng với mô tả, số lượng và giá đơn vị; sử dụng Add line và biểu tượng thùng rác để quản lý chúng.

5. Tổng & lưu

   Tổng cộng tự động. Lưu tạo hóa đơn dưới dạng bản nháp — từ đó bạn có thể phê duyệt và đánh dấu đã thanh toán.