Introduceți o factură de furnizor
Introduceți o factură de furnizor
Înregistrați o factură primită de la un furnizor. Puteți să o construiți dintr-o comandă de achiziție sau să o introduceți manual. Să parcurgem pașii.
Dintr-o comandă de achiziție (opțional)
Dacă factura corespunde unei comenzi primite, selectați-o aici — furnizorul și liniile sunt completate automat și verificate față de comandă (potrivire în trei pași). Fără comandă? Lăsați acest câmp gol și introduceți manual mai jos.
Detalii factură
Furnizorul (alegeți unul în modul manual), numărul facturii, datele facturii și scadenței și orice notițe. Numărul este obligatoriu.
Liniile
Pentru ce sunteți facturat. Dintr-o comandă de achiziție, cantitățile sunt implicit cele primite — ajustați cantitatea sau costul unitar dacă factura diferă. În modul manual, adăugați o linie pentru fiecare articol cu o descriere, cantitate și cost unitar; folosiți Adăugați linie și pictograma coș pentru a le gestiona.
Total & salvare
Totalul se adună automat. Salvarea creează factura ca schiță — de acolo o puteți aproba și marca ca plătită.