Wprowadź fakturę dostawcy

1. Wprowadź fakturę dostawcy

   Zarejestruj fakturę otrzymaną od dostawcy. Możesz ją utworzyć z zamówienia lub wprowadzić ręcznie. Przejdźmy przez to.

2. Z zamówienia (opcjonalnie)

   Jeśli faktura pasuje do otrzymanego zamówienia, wybierz je tutaj — dostawca i pozycje zostaną wypełnione i sprawdzone z zamówieniem (3-stronne dopasowanie). Brak zamówienia? Pozostaw puste i wprowadź ręcznie poniżej.

3. Szczegóły faktury

   Dostawca (wybierz jednego w trybie ręcznym), numer faktury, daty faktury i płatności oraz wszelkie uwagi. Numer jest wymagany.

4. Pozycje

   Za co jesteś obciążany. Z zamówienia, ilości domyślnie odpowiadają otrzymanym — dostosuj ilość lub koszt jednostkowy, jeśli faktura się różni. W trybie ręcznym dodaj pozycję dla każdego przedmiotu z opisem, ilością i kosztem jednostkowym; użyj Dodaj pozycję i ikony kosza, aby nimi zarządzać.

5. Suma i zapisz

   Suma dodaje się automatycznie. Zapisz tworzy fakturę jako szkic — stamtąd możesz ją zatwierdzić i oznaczyć jako opłaconą.