Ievadiet piegādātāja rēķinu
Ievadiet piegādātāja rēķinu
Reģistrējiet rēķinu, ko saņēmāt no piegādātāja. Varat to izveidot no pasūtījuma vai ievadīt manuāli. Iesim cauri tam.
No pasūtījuma (pēc izvēles)
Ja rēķins atbilst saņemtajam pasūtījumam, izvēlieties to šeit — piegādātājs un rindas tiks aizpildītas un pārbaudītas pret pasūtījumu (3-veidu saskaņošana). Nav pasūtījuma? Atstājiet šo tukšu un ievadiet to manuāli zemāk.
Rēķina detaļas
Piegādātājs (izvēlieties vienu manuālajā režīmā), rēķina numurs, rēķina un termiņa datumi, un jebkādas piezīmes. Numurs ir nepieciešams.
Rindas
Par ko jums tiek izrakstīts rēķins. No pasūtījuma, daudzumi pēc noklusējuma ir tādi, kādi tika saņemti — pielāgojiet daudzumu vai vienības izmaksas, ja rēķins atšķiras. Manuālajā režīmā pievienojiet rindu katram vienumam ar aprakstu, daudzumu un vienības izmaksām; izmantojiet Pievienot rindu un bin ikonu, lai tās pārvaldītu.
Kopā un saglabāt
Kopējā summa tiek aprēķināta automātiski. Saglabāt izveido rēķinu kā melnrakstu — no turienes varat to apstiprināt un atzīmēt kā apmaksātu.