Indtast en leverandørfaktura
Indtast en leverandørfaktura
Registrer en faktura, du har modtaget fra en leverandør. Du kan bygge den fra en indkøbsordre eller indtaste den manuelt. Lad os gennemgå det.
Fra en indkøbsordre (valgfrit)
Hvis fakturaen matcher en modtaget ordre, vælg den her — leverandør og linjer udfyldes for dig og kontrolleres mod ordren (3-vejs match). Ingen ordre? Lad dette være tomt og indtast det manuelt nedenfor.
Fakturadetaljer
Leverandøren (vælg en i manuel tilstand), fakturanummer, faktura- og forfaldsdatoer og eventuelle noter. Nummeret er påkrævet.
Linjerne
Hvad du bliver faktureret for. Fra en PO, mængderne er som standard det modtagne — juster mængden eller enhedsprisen, hvis fakturaen afviger. I manuel tilstand, tilføj en linje for hver vare med beskrivelse, mængde og enhedspris; brug Tilføj linje og skraldespandsikonet til at administrere dem.
Total & gem
Totalen lægges automatisk sammen. Gem opretter fakturaen som et udkast — derfra kan du godkende den og markere den som betalt.